Как оформить возврат в программе 1С?

Возвраты поставщикам

Выбираем блок «Покупки» => «Возвраты поставщикам»

Открывается форма документа

Номер документа присваивается автоматически после сохранения и проведения документа.

Заполняем поле «Контрагент» :

Нажатием на треугольник в конце строки.

Выбираем контрагента из выпадающего списка, в адрес которого планируем осуществить возврат. Справочник «Контрагенты» должен быть заполнен заранее.

Если возврат осуществляется на основании договор,  и его реквизиты  внесены в учетную систему, то в поле «Договор» ( поле расположено ниже поля
«Контрагент»), после нажатия на треугольник в конце строки в документ добавляется выбранный договор.

В поле «Организация»
выбираем необходимую организацию от лица которой осуществляется возврат.

В поле «Склад»
выбираем склад, с которого осуществляется возврат и списание ТМЦ.

Важно, чтобы на этом складе были необходимые для возврата остатки ТМЦ.

Способ 1

Вкладка «Материалы».

В левом углу расположена кнопка «Добавить».

Нажимаем и выбираем из выпадающего списка необходимые ТМЦ.

Способ 2

Вкладка «Материалы».

В левом углу расположена вторая кнопка «Подбор».

Нажмите и через подбор номенклатур добавьте ТМЦ подлежащие возврату.

Нажимаем кнопку в открывшемся окне «Перенести в документ».

Выбранная позиция и количество переносятся в документ.

Записываем и проводим, нажав кнопки в верхней части документа «Записать» и «Провести»

(также можно провести документ, нажав кнопку «Провести и закрыть»)

Нажав на кнопку «Печать»,
открывается  печатная форма.

Проверяем все заполненные ранее  реквизиты и печатаем необходимый комплект документов.